Доклад Сухановой Светланы Витальевны И.о Главы Кашинского городского округа, заместителя Главы Администрации Кашинского городского округа, начальника Финансового управления, о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов за 2023 год и их планируемых значениях на 3-летний период
Настоящий доклад подготовлен в целях исполнения Указа Президента от 28.04.2008 N 607 «Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов» и постановления Правительства Российской Федерации от 17.12.2012 N 1317.
В качестве исходных данных при проведении оценки эффективности деятельности МО Кашинский городской округ использованы официальные данные за 2023 год, представленные Территориальным органом Федеральной службы государственной статистики по Тверской области (Росстат), а также расчетные показатели.
На 01.01.2024 года в Кашинском городском округе проживает 22713 человек, из них в городе - 13674, в округе - 9039 человек. В 2023 году родилось — 96 человек, умерло — 376 человек, в результате численность населения сократилась на 280 человек.
Бюджет Кашинского городского округа в 2023 году исполнен по доходам в сумме 909,9 млн. рублей и по расходам в сумме 864,9 млн. рублей. За 2023 год в бюджет Кашинского городского округа поступило доходов 909,9 млн. рублей или 111,3% к утвержденным годовым назначениям.
В структуре доходов занимают:
- 461,2 млн. рублей (50,7%) налоговые и неналоговые доходы;
- 448,7 млн. рублей (49,3%) безвозмездные поступления.
Расходы бюджета Кашинского городского округа за отчетный год составили 864,9 млн. рублей или 96,7 % к утвержденным годовым назначениям.
На социальную сферу было направлено 58,2 % средств бюджета, то есть на финансирование отраслей образования, культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики направлено 503,2 млн. рублей.
Расходы, направленные на решение вопросов, связанных с дорожной деятельностью и жилищно-коммунальным хозяйством, составили 26,8% в общем объеме расходов бюджета Кашинского городского округа и исполнены в сумме 231,8 млн.рублей.
По состоянию на 01 января 2023 года, численность граждан, зарегистрированных в целях поиска подходящей работы, составляет 84 человека, в то время как заявленная работодателями потребность в работниках 248 единиц. В 2023 году уровень безработицы в округе составил 0,6%, в то время как по Тверской области 0,4%.
Раздел I. Экономическое развитие
1. Число субъектов малого предпринимательства на 10 тыс. человек населения в 2023 году составило 244,35 единицы, снижение к 2022 году составляет 1,1%. К 2024 году данный показатель прогнозируется до 247 единиц.
Число предприятий малого и среднего бизнеса постоянно меняется в результате перехода предприятий из одной группы в другую (смена вида деятельности), перехода в категорию малых предприятий из-за сокращения численности работников, из-за прекращения предпринимательской деятельности на территории Кашинского городского округа (регистрация в других регионах) и перерегистрации в качестве самозанятых.
2. Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций за 2023 год составила 20,87% (по данным Тверьстата показатель рассчитывается один раз в пять лет на основании данных сплошного наблюдения за деятельностью субъектов малого и среднего предпринимательства).
3. Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на 1 жителя за 2023 год по данным органов статистики составил 8233,41 рублей, что на 21,03% выше, чем по итогам 2022 года.
4. Доля площади земельных участков, являющихся объектами налогообложения земельным налогом, от общей площади территории городского округа (муниципального района) составила 73%.
5. Кашинский городской округ, несмотря на трудности, остаётся одним из лидеров сельскохозяйственного производства в Тверской области. В Кашинском городском округе сельскохозяйственную производственную деятельность 22 предприятия, в том числе 13 сельхозпредприятий; 5 крестьянско-фермерских хозяйств; 3 индивидуальных предпринимателя; 1 предприятие - Филиал ФГАУ ОК "Дагомыс" "Тетьково" - подсобное. Округ, по-прежнему, занимает лидирующие места по размерам посевных площадей. Площадь посевов сельскохозяйственных культур в Кашинском городском округе в 2023 году составила порядка 40 тысяч га. Это лучший показатель в Тверской области.
Доля прибыльных сельскохозяйственных предприятий в 2023 году составила 50% от общей численности предприятий, представивших отчет. Данный показатель рассчитан от общей численности отчитавшихся сельскохозяйственных предприятий.
6. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения в 2023 году составила 13,2%.
В 2023 году выполнен ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения на сумму порядка 67,5 млн. рублей, из них почти 60,8 млн. рублей - средства областного бюджета.
7. Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с административным центром городского округа (муниципального района), в общей численности населения городского округа (муниципального района) составила 4,04%.
В 2023 году, в рамках мероприятий по организации транспортного обслуживания населения на муниципальных маршрутах регулярных перевозок по регулируемым тарифам в соответствии с минимальными социальными требованиями, заключались договора и муниципальные контракты с ООО «Экипаж» на организацию 8 регулярных маршрутов и одного сезонного «Кашин-Высоково» в рамках софинансирования с министерством транспорта Тверской области на сумму более 12 млн. рублей.
8. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников:
8.1. Среднемесячная заработная плата крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций района в 2023 году составила 44545 руб. или 122,2% к уровню 2022 года (данные Тверьстата).
8.2 Среднемесячная заработная плата в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях в 2023 году составила 28855,5 руб. или 112,28% к уровню 2022 года (данные Тверьстата).
8.3 Среднемесячная заработная плата в муниципальных общеобразовательных учреждениях в 2023 году составила 36510,4 руб. (данные Тверстата) или 116,34% к уровню 2022 года.
8.4 Среднемесячная заработная плата учителей муниципальных общеобразовательных учреждений в 2023 году составила 47012,95 руб. или 115,28% к уровню 2022 года.
8.5 Среднемесячная заработная плата в муниципальных учреждениях культуры и искусства в 2023 году составила 38237,24 руб. или 118,44% к прошлому году (данные Тверстата).
8.6 Среднемесячная заработная плата в муниципальных учреждениях физической культуры и спорта в 2023 году составила 37863,45 руб. или 121,59% к прошлому году.
Просроченная задолженность по выплате заработной платы в бюджетных и муниципальных организациях и предприятиях округа отсутствует.
Раздел II. Дошкольное образование
9. Доля детей в возрасте от 1 до 6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных учреждениях в общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет составляет 99,8%.
10. Общее количество дошкольных образовательных учреждений в округе, 9 дошкольных образовательных учреждений и 6 филиалов без статуса юридического лица, 5 дошкольных группы при общеобразовательных учреждениях.
Очередь в детские сады отсутствует. В 2023 году электронными услугами по приему заявлений и постановке детей на учет в детские сады воспользовались 40 родителей, всего же было принято 172 заявления. В настоящее время все дети обеспечены местами в дошкольных учреждениях.
11. Муниципальных дошкольных образовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии, нет.
Доля муниципальных дошкольных образовательных учреждений, здания которых требуют капитального ремонта, в общем числе муниципальных дошкольных образовательных учреждений составляет 0%.
Раздел III. Общее и дополнительное образование
13. Главным показателем работы системы образования на современном этапе является прохождение обучающимися государственной итоговой аттестации. По результатам государственной итоговой аттестации в 2023 году все выпускники 9,11 классов получили аттестаты, а результаты ЕГЭ по всем предметам, близки к областным результатам или выше их.
14. Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений в 2023 году составила 100 %.
15. Муниципальных общеобразовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии, нет. Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, здания которых требуют капитального ремонта, в общем числе муниципальных общеобразовательных учреждений составляет 0%.
16. Доля детей первой и второй групп здоровья в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, составляет 93%. Показатель рассчитан на основании данные общеобразовательных учебных заведений.
17. Одной из основных задач, стоящих перед общим образованием в 2023 году, была обеспечение его доступности и отсутствия второй смены.
В целях реализации доступности образования, организован подвоз 286 обучающихся к месту учебы и обратно. В городском округе функционирует 12 школьных маршрутов, на которые ежедневно выезжают 14 единиц школьного автотранспорта, оснащенных тахографами и системой ГЛОНАСС, видеорегистраторами. Расходы местного и областного бюджета на подвоз в 2023 году составили 7,8 млн. рублей. В 2023 году получен 1 новый автобус для Булатовской школы вместимостью 22 пассажира.
В результате проведенной работы 2-я смена в школах округа отсутствует, соответственно доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, занимающихся во вторую смену в общей численности, обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях равна 0.
18. Расходы бюджета муниципального образования на общее образование в расчете на 1 обучающегося в муниципальных общеобразовательных учреждениях составили 121,4 тыс. руб.
19. В Кашинском городском округе функционируют 3 организации дополнительного образования: Дом детского творчества, Детская юношеская спортивная школа, Детская школа искусств. Каждая организация имеет свою специфику, а вместе они позволяют обеспечить развитие детей в таких направлениях как: творческое, спортивное, эстетическое, техническое. За последние два года значительно увеличилось количество кружков в Доме детского творчества: появились кружки «Школа юного журналиста», «Юный турист», «Художественная вышивка», «Вокал». Воспитанники ДЮСШ принимают участие в областных, Всероссийских и международных соревнованиях.
Всего дополнительным образованием охвачено 90% детей в возрасте от 5 до 18 лет.
Раздел IV. Культура
В Кашинском городском округе работает 71 клубное формирование. В них занимается 984 человек.
Коллективы принимают активное участие и становятся победителями многих международных и областных конкурсов и фестивалей. Лауреатами в 2023 году неоднократно являлись такие коллективы, как народная кино-видео студия «Калинка» имени Руслана Николаевича Ступникова, Заслуженного работника культуры Российской Федерации, образцовый театр чтеца «Исток», образцовый фольклорный ансамбль «Барынька», образцовый театр юного актера Верхнетроицкого филиала ГДК, образцовый ансамбль народного танца «Радуга», образцовый самодеятельный коллектив танцевальный коллектив «Надежда».
Дополнительное образование в области искусства дети получают в Кашинской детской школе искусств. Обучающиеся школы искусств являются постоянными участниками и лауреатами мероприятий, проходящих как в Кашинском городском округе, так и за его пределами.
20. Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры от нормативной потребности:
20.1 - клубами и учреждениями клубного типа:
Уровень фактической обеспеченности клубами и учреждениями клубного типа составляет 100%;
20.2. – библиотеками:
Уровень фактической обеспеченности библиотеками -100%.
20.3. – парками:
Уровень фактической обеспеченности парками – 100% (городской парк входит в структуру МБУ культуры «Городской дом культуры»).
21. Доля учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии, нет. Доля учреждений культуры, здания которых требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры, составила 7,4%.
22. Доля объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности и требующих консервации или реставрации, в общем количестве объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности, составляет 0%.
Раздел V. Физическая культура и спорт
Количество жителей, занимающихся физкультурой и спортом, составляет более 10 тысяч человек. В 2023 году проведено 141 спортивно-массовое мероприятие из них 2 мероприятия областного уровня: чемпионат Тверской области по пляжному самбо, первенство Тверской области по футболу, чемпионат Тверской области по футболу среди мужских команд. В мероприятиях приняло участие более 17 тысяч человек.
В рамках национального проекта «Демография» регионального проекта «Спорт – норма жизни» в 2023 году на МУ «Стадион» была установлена вторая трибуна на футбольном поле на 200 мест.
В детско-юношеской спортивной школе работают отделения по следующим видам спорта: лыжные гонки, футбол, бокс, самбо, джиу-джитсу; реализуются 3 вида программ — общеразвивающие, предпрофессиональные и программы спортивной подготовки. В учебных группах ДЮСШ занимаются 730 человек.
Подготовка спортсменов-разрядников является качественным показателем учебно-тренировочного процесса. Численность подготовленных за 2023 год спортсменов массовых разрядов составила 392 человека, в том числе 3 спортсменам ДЮСШ в 2023 году присвоен первый спортивный разряд (дисциплина лыжные гонки).
9 спортсменам Кашинского городского округа был присвоен спортивный разряд «Кандидат в мастера спорта» (КМС). Дисциплины разряда КМС: самбо – 6 человек, джиу-джитсу – 3 человека.
Воспитанники ДЮСШ выступают и ежегодно завоевывают медали различного достоинства на областных и Всероссийских соревнованиях. По результатам выступлений на соревнованиях 68 учащихся ДЮСШ были включены в состав сборных Тверской области, 5 учащихся ДЮСШ были включены в Сборную России.
23. Доля систематически занимающихся физической культурой и спортом составила 47,6% от общей численности населения в возрасте от 3 до 79 лет.
23(1). Доля обучающихся, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности обучающихся составила в 2023 году 99,8%.
Раздел VI. Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем
За 2023 год на территории округа введено 5 115 кв.м. общей площади жилищного строительства.
Кашинский городской округ включен в региональную программу «Адресная программа Тверской области по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2019-2023 годы». На территории Кашинского городского округ подлежит расселить 4 аварийных многоквартирных дома общей площадью 1400 кв.м. В рамках реализации данной программы в 2023 году Министерством Тверской области для граждан были приобретены 6 квартир на вторичном рынке и переданы в Администрацию Кашинского городского округа. В 2024 году будет продолжена реализация региональной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда по приобретению еще 23 квартир.
В 2023 году произведен ремонт муниципального жилого фонда на сумму 1,1 млн. рублей.
Кашинский городской округ не первый год активно участвует в программах поддержки многодетных малоимущих семей, ежегодно предусматривая в муниципальной программе долю софинансирования субсидии на приобретение жилья. Так в 2023 году новоселье справила еще одно многодетная малоимущая семья, для которой в рамках программы приобретена трехкомнатная квартира за 2 млн. 179 тысяч рублей, предоставленная им по договору социального найма. Также приобретены 3 благоустроенные квартиры для детей-сирот, детей, оставшиеся без попечения родителей, лица из их числа, предоставленные им по договорам найма специализированного жилищного фонда (объем финансового обеспечения составил 4 млн. 800 тысяч рублей, за счет федерального и областного бюджета).
В 2023 году поддержка молодых семей также осуществлялась в рамках муниципальной программы «Молодежная политика муниципального образования Кашинский городской округ». Четыре молодые семьи улучшили свои жилищные условия, использовав средства социальной выплаты в общей сумме на 3 млн. 200 тысяч рублей.
В рамках государственной программы Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий» молодая семья, работающая на селе на выделенные в рамках программы средства социальной выплаты, строит жилой дом на селе. В планах обеспечить жильем еще одну семью на селе.
В рамках Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» вручено одно свидетельство о предоставлении единовременной денежной выплаты на строительство или приобретение жилого помещения за счет средств федерального бюджета инвалиду, вставшему на учет до 2005 года, реализовав которое, гражданин приобрел благоустроенную квартиру. Объем финансового обеспечения составил 1 млн. 500 тысяч рублей.
24. Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя за отчётный год, составила 38,07 кв.м.
24.1. в том числе введенная в действие в отчётном году - 0,22 кв.м.
25. Площадь земельных участков, предоставленных для строительства в расчете на 10 тыс. человек населения в отчётном году составила 0,21 га.
25.1. в том числе земельных участков, предоставленных для жилищного строительства, индивидуального строительства и комплексного освоения в целях жилищного строительства 0,21 га.
26. Площадь земельных участков, предоставленных для строительства, в отношении которых с даты принятия решения о предоставлении земельного участка или подписания протокола о результатах торгов (конкурсов, аукционов) не было получено разрешение на ввод в эксплуатацию:
26.1. объектов жилищного строительства - в течение 3 лет - 0;
26.2. иных объектов капитального строительства - в течение 5 лет – 0.
Раздел VII. Жилищно-коммунальное хозяйство
27. Доля многоквартирных домов, в которых собственники помещений выбрали и реализуют один из способов управления многоквартирными домами, в общем числе многоквартирных домов, в которых собственники помещений должны выбрать способ управления данными домами – 100%.
28. Доля организаций коммунального комплекса, осуществляющих производство товаров, оказание услуг по водо-, тепло-, газо-, электроснабжению, водоотведению, очистке сточных вод, утилизации (захоронению) твердых бытовых отходов и использующих объекты коммунальной инфраструктуры на праве частной собственности, по договору аренды или концессии, участие субъекта Российской Федерации и (или) городского округа (муниципального района) в уставном капитале которых составляет не более 25 процентов, в общем числе организаций коммунального комплекса, осуществляющих свою деятельность на территории Кашинского городского округа составила 82%.
29. Доля многоквартирных домов, расположенных на земельных участках, в отношении которых осуществлен государственный кадастровый учет в 2023 году составила 100%.
30. Доля населения, получившего жилые помещения и улучшившего жилищные условия в отчетном году, в общей численности населения, состоящего на учете в качестве нуждающегося в жилых помещениях в отчётном году, составила 3,03%.
Раздел VIII. Организация муниципального управления
31. Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета (за исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) в общем объеме собственных доходов бюджета муниципального образования (без учета субвенций) за отчётный год составила 24,3%.
32. По состоянию на 01.01.2024г. муниципальное унитарное предприятие Кашинского района «Городские электрические и тепловые сети» и муниципальное унитарное предприятие Кашинского городского округа Тверской области «Коммунальное хозяйство» находится в стадии банкротства, в связи с чем, доля основных фондов организаций муниципальной формы собственности, находящихся в стадии банкротства в основных фондах организаций муниципальной формы собственности составляет 0,08%.
33. Незавершенные в установленные сроки объекты строительства, осуществляемые за счет средств бюджета Кашинского городского округа, на отчётную дату отсутствуют.
34. Просроченная кредиторская задолженность по оплате труда (включая начисления на оплату труда) муниципальных учреждений, на отчётную дату отсутствует. В 2023 году, равно как и в предыдущем периоде, просроченной кредиторской задолженности по оплате труда (включая начисления на оплату труда) муниципальных учреждений и ОМСУ не допущено благодаря планомерной работе по сохранению и увеличению доходной базы бюджета, повышению эффективности и оптимизации бюджетных расходов в целях обеспечения сбалансированности бюджета Кашинского городского округа.
35. Расходы бюджета Кашинского городского округа на содержание работников органов местного самоуправления в расчете на одного жителя муниципального образования в отчётном году составили 2518,94 руб.
36. Схема территориального планирования муниципального образования «Кашинский район» утверждена Решением Собрания депутатов Кашинского района от 29.06.2011 №94.
37. Удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления Кашинского городского округа по опросам составляет 73%.
38. Среднегодовая численность постоянного населения за 2023 год составила 22,84 тыс. чел. В округе по-прежнему сохраняется тенденция к сокращению населения. Численность населения Кашинского городского округа по состоянию на 01.01.2024 составила 22713 человек.
Раздел IX. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
Работа органов местного самоуправления направлена на повышение энергоэффективности. Это достигается за счет переоборудования зданий сооружений, инженерных систем энергосберегающим оборудованием. Ожидается снижение потребления водных ресурсов гражданами в связи с установкой приборов учета в соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ № 306 от 23.05.2006 «Об утверждении Правил установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг».
39. Удельная величина потребления энергетических ресурсов в многоквартирных домах:
39.1 Удельная величина потребления электрической энергии на 1 проживающего в 2023 году составила – 504,18 кВтч или 99,96% к уровню 2022 года.
39.2 Удельная величина потребления тепловой энергии в 2023 году составила - 0,16 Гкал на 1 кв.метр общей площади, что соответствует уровню 2022 года.
39.3 Удельная величина потребления горячей воды в 2023 году составила 8,0 куб.м на 1 проживающего, что соответствует уровню 2022 года.
39.4 Удельная величина потребления холодной воды в 2023 году составила 29,05 куб.м на 1 проживающего, или 87,14% к уровню 2022 года.
39.5 Удельная величина потребления природного газа в 2022 году составила – 480,95 куб.м на 1 проживающего или 95,17% к уровню прошлого года.
40. Удельная величина потребления энергетических ресурсов муниципальными бюджетными учреждениями в 2023 году составила:
40.1 Удельная величина потребления электрической энергии на 1 человека населения в 2023 году составила 42,7 кВтч на 1 человека. Уменьшение потребления электроэнергии обусловлено внедрением энергосберегающих ламп, заменой инженерно-технического оборудования и заменой электрооборудования.
40.2 Удельная величина потребления тепловой энергии в 2023 году составила 0,06 Гкал на 1 кв.метр общей площади или на уровне прошлого года.
40.3 Удельная величина потребления горячей воды в 2023 году составила 0,40 куб.м на 1 человека населения, что на уровне прошлого года.
40.4 Удельная величина потребления холодной воды в 2023 году составила 0,7 куб.м на 1 человека населения, что на уровне прошлого года.
40.5 Удельная величина потребления природного газа в 2023 году составила 15,0 куб.м на 1 человека населения, что на уровне прошлого года.
Раздел X. Результаты независимой оценки качества условий оказания услуг муниципальными организациями в сферах культуры, образования, расположенными на территориях соответствующих муниципальных образований и оказывающими услуги в указанных сферах за счет бюджетных ассигнований бюджетов муниципальных образований:
41.1. в сфере культуры: 86,28 баллов.
41.2. в сфере образования: 84,71 баллов.
И.о Главы Кашинского городского округа,
заместитель Главы Администрации
Кашинского городского округа,
начальник Финансового управления С.В.Суханова
 Доклад__2023 Кашин.xlsx | [Показатели эффективности деятельности] | 25 Кб |
